| 273/25 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
27,33 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 272/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 30.09.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 271/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
176,32 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 265/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,30 € |
30.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 266/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
352,61 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 270/25 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 01.04.-30.06.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 269/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
161,53 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 268/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac jún |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
24,35 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 264/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 267/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 263/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
153,02 € |
25.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 261/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
369,94 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
92,32 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/25 |
Faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
138,38 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
65,35 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 259/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
233,37 € |
20.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 257/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
371,29 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 256/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
381,71 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 255/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
284,19 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 254/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
179,51 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 138,53 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,75 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
200,81 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 250/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
283,08 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 246/25 |
Faktúra za opravu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
509,55 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 248/25 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS 2,Q 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,95 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 247/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
283,50 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 240/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
109,45 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
