Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry

Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
059/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 121,70 € 10.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
052/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 269,13 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
051/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 49,08 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/25 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 60,27 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
054/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 690,90 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
053/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
055/25 Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,90 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
057/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
058/25 Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
050/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 29,73 € 06.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
049/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,05 € 05.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
048/25 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 04.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
046/25 Faktúra za služby pevnej siete 01/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 209,42 € 04.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/25 Faktúra za OptikNet 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 04.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 152,47 € 03.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 654,74 € 03.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 162,00 € 03.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
043/25 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 477,10 € 03.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
040/25 Faktúra za plyn_domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 98,00 € 03.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/25 Faktúra za plyn_budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4 500,00 € 03.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/25 Faktúra za plyn_kuchyňa Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 253,00 € 03.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
038/25 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 285,84 € 31.01.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 419,78 € 30.01.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 14,27 € 30.01.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
035/25 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/25. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 29.01.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
034/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 315,63 € 29.01.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 128,41 € 27.01.2025 04.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
032/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 46,51 € 27.01.2025 04.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
033/25 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 268,52 € 27.01.2025 04.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 193,57 € 24.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »