| 064/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
90,88 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 061/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/25 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 060/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
124,47 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 059/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
121,70 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 052/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
269,13 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 051/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
49,08 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 056/25 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/25 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 054/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
690,90 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 053/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/25 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 055/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,90 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 057/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
269,37 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 058/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 050/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
29,73 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 049/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
151,05 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 048/25 |
Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 046/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 01/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
209,42 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 047/25 |
Faktúra za OptikNet 01/25 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,67 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 045/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
152,47 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 039/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
654,74 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 044/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
162,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 043/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/25 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
477,10 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 040/25 |
Faktúra za plyn_domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
98,00 € |
03.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 041/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
03.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
253,00 € |
03.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 038/25 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
285,84 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 037/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
419,78 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 036/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
14,27 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 035/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/25. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 034/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
315,63 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 031/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
128,41 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
