| 172/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
50,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 173/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 170/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
583,60 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 175/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,80 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 169/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
207,72 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 174/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
30,25 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 165/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 168/25 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
304,71 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 166/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,74 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
203,49 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 164/25 |
Oprava poruchy na výťahu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
67,65 € |
29.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 162/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,81 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 163/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
142,79 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 161/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 160/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
291,90 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 157/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
203,85 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
145,34 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 158/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
37,80 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 159/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
215,48 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 155/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
62,24 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
139,12 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 152/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
15,46 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
977,34 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/25 |
Faktúra za spriechodnenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
790,28 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 151/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,99 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 150/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
223,44 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 148/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
148,62 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 147/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 146/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
331,05 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 144/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
84,49 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
