| 120/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 119/25 |
Faktúra za zaškolenie údržbára_výťah |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
43,05 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 117/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
286,41 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 116/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,44 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
570,02 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 113/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
247,17 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 115/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
318,25 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 112/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 111/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
526,02 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 110/25 |
Faktúra za revíziu a servis plynových a tlakových zariadení. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 468,08 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 109/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
71,29 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
390,63 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 107/25 |
Faktúra za tlakovú sprchu do stola. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
233,70 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,28 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 105/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
138,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 103/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
450,54 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 104/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
165,83 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
61,44 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 100/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 062,72 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 101/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
20,63 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 099/25 |
Faktúra za kolorimeter a volný chlór práškový |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
HACH LANGE s.r.o. |
35899727 |
|
988,81 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 098/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 097/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
35,06 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 096/25 |
Faktúra za antivírus_ESET home security premium na 2 roky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
97,98 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 093/25 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 094/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
269,37 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 095/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,15 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 092/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
450,78 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/25 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS 1.Q 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,95 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 089/25 |
Faktúra za OptikNet 02/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,67 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
