| 353/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 349/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 350/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
30,00 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 351/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 347/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
129,45 € |
28.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 348/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
17,82 € |
28.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 346/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
27.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 345/24 |
Faktúra za štartér_Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
175,50 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 342/24 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
169,62 € |
26.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 343/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,09 € |
26.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 344/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
373,94 € |
26.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 340/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
134,01 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 341/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,19 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 339/24 |
Faktúra za výrobu pečiatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
142,92 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 337/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
135,84 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 338/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
114,87 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 334/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
16,47 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 335/24 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
62,96 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 336/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
31,68 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 331/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
235,19 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 330/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
483,73 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 332/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
197,53 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 333/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
279,20 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 327/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
185,26 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 329/24 |
Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
110,26 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 328/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
137,69 € |
17.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 325/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
149,34 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 326/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
73,71 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 323/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 470,29 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 324/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
6,08 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
