| 561/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 10/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
212,14 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 562/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
63,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 563/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 564/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
220,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 557/24 |
faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúsky na elek.inštalácii DRS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
158,42 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 558/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 556/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 555/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
220,88 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 550/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
250,23 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 551/24 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
59,76 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 552/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
218,35 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 553/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
180,04 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 554/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
141,71 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 549/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
554,79 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 548/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
133,01 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 546/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
516,13 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 547/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
207,34 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 545/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
43,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 544/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 536/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
118,06 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 542/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 543/24 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 537/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,73 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 538/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 163,94 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 539/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 540/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
133,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 541/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
48,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 534/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
183,64 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 533/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
24,64 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 535/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
181,58 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
