| 170/24 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.1.-31.03.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 174/24 |
Faktúra za propagačné perá. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
National Pen Promotional Products Limited |
474116 |
|
311,99 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 173/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
116,88 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 175/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
172,12 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
138,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 169/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
41,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 168/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 164/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
64,13 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 165/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
60,98 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 162/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
285,59 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 163/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
34,71 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 159/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
118,04 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 160/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 161/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 158/24 |
Faktúra za kľučky /kovanie, guľa/ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
|
484,80 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 157/24 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
72,56 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 155/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
764,49 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
29,78 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
186,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
56,40 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 151/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
119,77 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 152/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
64,15 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 150/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
8,00 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 146/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
365,91 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 147/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
26,95 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 148/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 319,77 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
26,86 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 145/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
230,45 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 144/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
12.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 143/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
118,23 € |
12.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
