| 235/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
45,31 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 232/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
695,00 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 230/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 224/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
54,78 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 225/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
229,39 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 226/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 227/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 228/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
53,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 229/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
36,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 223/24 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-31.06.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
278,87 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 220/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
389,96 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 218/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
78,91 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 219/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
157,70 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 221/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
238,34 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 222/24 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
75,36 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 217/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
45,07 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 214/24 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
55260616 |
|
294,00 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 215/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
84,75 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 211/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
72,04 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 212/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
77,36 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 213/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 209/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
237,90 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 210/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
102,30 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 216/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 208/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
38,03 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 206/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
240,91 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 207/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
614,71 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 205/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
306,81 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 204/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
348,65 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 201/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
277,17 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
