| 192/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
75,01 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 193/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
343,13 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 196/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
7,20 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 201/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
277,17 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 205/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
306,81 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 202/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
489,40 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 203/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
122,98 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 206/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
240,91 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 207/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
614,71 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 168/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 199/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
79,20 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 200/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
199,59 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 204/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
348,65 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 208/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
38,03 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 214/24 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
55260616 |
|
294,00 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 215/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
84,75 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 211/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
72,04 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 212/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
77,36 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 213/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 209/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
237,90 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 210/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
102,30 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
