112/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
110,60 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
152/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
64,15 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
156/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
29,78 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
163/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
34,71 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
175/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
172,12 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
183/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
175,40 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
192/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
75,01 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
200/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
199,59 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
208/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
38,03 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
210/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
102,30 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
061/24 |
Vyučtovacia faktúra za "co ma vedieť mzdova.." |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
096/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 378,84 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
097/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24_domcek |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
25,48 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
148/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 319,77 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
149/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
26,86 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
195/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 364,94 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
196/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
7,20 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
638/23 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
30,47 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
635/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 680,81 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
634/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19 742,15 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
639/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-318,61 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |