| 242/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
210,43 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
422,35 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 052/24 |
Faktúra za potraviny _ ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
84,60 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 077/24 |
Faktúra za potraviny _ ryba a mrazena zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
76,20 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 089/24 |
Faktúra za potraviny _ ryba a mrazena zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
98,22 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 008/24 |
Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
49,92 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 022/24 |
Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
53,52 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 037/24 |
Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
84,60 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 036/24 |
Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
62,28 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
56,40 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 188/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
45,67 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 243/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
33,42 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 217/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
45,07 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 237/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
134,76 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
104,40 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 103/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazena zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
47,04 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 133/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
34,08 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 257/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
55,80 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 132/24 |
Faktúra za potraviny _ ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
84,60 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 182/24 |
faktúra za potraviny_dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-19,50 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 041/24 |
faktúra za potraviny_vajíčka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
31,68 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 060/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
620,50 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 121/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
698,00 € |
04.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 166/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
647,70 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 232/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
695,00 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 622/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
52,10 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 174/24 |
Faktúra za propagačné perá. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
National Pen Promotional Products Limited |
474116 |
|
311,99 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 056/24 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
252,37 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 223/24 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-31.06.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
278,87 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/24 |
Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
