190/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
214/24 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
55260616 |
|
294,00 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
090/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
144/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
12.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
197/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
629/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
102/24 |
Faktúra za diagnostiku chýb na rúre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
50,40 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
115/24 |
faktúra za dýzy na vysávače Karcher |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
182,40 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
637/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 913,66 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
633/23 |
faktúra za finančného spravodajcu_doplatok 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
047/24 |
Faktúra za inžiniersku činnosť projektanta na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
12 000,00 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
158/24 |
Faktúra za kľučky /kovanie, guľa/ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
|
484,80 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
623/23 |
Faktúra za Magio Internet 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
072/24 |
Faktúra za Magio Internet 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
130/24 |
Faktúra za Magio Internet 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
179/24 |
Faktúra za Magio Internet 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
138/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
59,47 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
186/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
123,51 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
202/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
489,40 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
212/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
77,36 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
139/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
181,13 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
122/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
153,53 € |
04.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
164/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
64,13 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
165/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
60,98 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
173/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
116,88 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
185/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
188,04 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
203/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
122,98 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
211/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
72,04 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
001/24 |
Faktúra za modul Zverejnovanie na rok 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
015/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
158,34 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |