Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 612/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €.
- Dátum doručenia: 09.12.2015
- Celková hodnota: -1 213,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť