Faktúra č. 575/16
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 575/16
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 178,84 € a pekáče v sume 30,53€
- Dátum doručenia: 19.12.2016
- Celková hodnota: 209,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka: