Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 558/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€
- Dátum doručenia: 16.01.2020
- Celková hodnota: 1 986,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť