Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 556/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€
- Dátum doručenia: 16.01.2020
- Celková hodnota: 40,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť