Faktúra č. 549/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 549/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€
Dátum doručenia: 09.01.2020
Celková hodnota: 26,84 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.02.2020
Poznámka: