Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 546/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€
- Dátum doručenia: 07.01.2020
- Celková hodnota: 91,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť