Faktúra č. 541/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Alena Šugereková Forbasy
- IČO: 47108703
- Adresa: 53, 065 01 Forbasy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 541/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za posteľnú bielizeň - obliečky bavlna , prestieradlo Jersey v sume 3960,-€
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 3 960,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/25/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/25/2019 | Objednávame si u Vás - posteľnú bielizeň 180 ks - prestieradlo s gumou 180ks | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alena Šugereková Forbasy | 47108703 | 3 960,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka |