Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 540/13
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra za VO plyn 11/2013 v sume preplatok 247,96 €
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: -247,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť