Faktúra č. 533/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: ALD MOBIL SL, s.r.o.
- IČO: 47558750
- Adresa: Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 533/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup pneumatik - 8 ks pre motorové vozidlo Škoda Yeti a prezutie pneumatík v sume 1170,67
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 1 170,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka: