Faktúra č. 530/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 530/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre, kuchynské pomôcky v sume 1056,22 €
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 1 056,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka: