Faktúra č. 519/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 519/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny v sume 206,92€
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 206,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka: