Faktúra č. 518/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomír Tichanský MATI
- IČO: 17706441
- Adresa: Priemyselná 2, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 518/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za doplnenie gastro inventáru v sume 819,84€
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 819,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/26/2019
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/26/2019 | Šalky na kávu s podšálkou. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ľubomír Tichanský MATI | 17706441 | 820,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | riaditeľ | Objednávka |