Faktúra č. 517/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 517/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov v sume 765,94€
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 765,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/21/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/21/2019 | Objednávame si u vás pracovné odevy v čiastke 800,- EUR. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad | 50637819 | 800,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Objednávka |