Faktúra č. 511/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 511/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€
Dátum doručenia: 13.12.2019
Celková hodnota: 53,08 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
Poznámka: