Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 495/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 100,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť