Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 454/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 911,63€
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 911,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť