Faktúra č. 447/13
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 447/13
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny - v sume 544,31 €, čistiace potreby v sume 23,39 € a spotrebný materiál - alobal, papier na pečenie ap. v sume 40.45€ Splatná 10.10.2013
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 608,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.10.2013
- Poznámka: