Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 435/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: -3 919,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť