Faktúra č. 435/15
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 435/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny - v sume 347,02€ a sviečky v sume 4,36€ - Spolu: 351,38€
- Dátum doručenia: 31.08.2015
- Celková hodnota: 351,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.09.2015
- Poznámka: