Faktúra č. 433/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 433/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny v sume 8,07€
- Dátum doručenia: 18.10.2019
- Celková hodnota: 8,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka: