Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 421/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 10,63€
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 10,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť