Faktúra č. 399/16
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 399/16
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup potravín v sume203,25€ , papierových obrúskov v sume 40,76 € - Spolu nákup za 244,01€
- Dátum doručenia: 31.08.2016
- Celková hodnota: 244,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka: