Faktúra č. 394/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Karol Hattas - SPS
- IČO: 14111462
- Adresa: Hodžova 39, 949 01 NITRA-Horné Krškany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 394/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za magnetické menovky v sume 81,54€
- Dátum doručenia: 19.09.2019
- Celková hodnota: 81,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/09/2019
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/09/2019 | Objednávame si u vás magnetické menovky pre zamestnancov ŠvP v sume 81,54 EUR. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ing. Karol Hattas - SPS | 14111462 | 81,54 € | 19.09.2019 | 20.09.2019 | Objednávka |