Faktúra č. 393/20
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Datacomp s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 393/20
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za notebook - Dell Vostro 3501-3M72V
- Dátum doručenia: 28.12.2020
- Celková hodnota: 629,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/21/2020
- Dátum zverejnenia: 21.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/21/2020 | Objednávame si u Vás notebook Dell Vostro 3501-3M72V čierny v sume 629,- EUR | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 629,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Riaditeľ | Objednávka |