Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 391/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€
- Dátum doručenia: 06.11.2018
- Celková hodnota: 115,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť