Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 373/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 10,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť