Faktúra č. 373/15
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 373/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny v sume 538,40 € a papierové obrúsky v sume 23,36 €
- Dátum doručenia: 31.07.2015
- Celková hodnota: 561,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.08.2015
- Poznámka: