Faktúra č. 341/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 341/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie júl - september 2019 v sume 99,57€
  • Dátum doručenia: 19.08.2019
  • Celková hodnota: 99,57 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť