Faktúra č. 317/21

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 317/21
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti
Dátum doručenia: 14.10.2021
Celková hodnota: 101,65 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Poznámka: