Faktúra č. 304/15
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 304/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny v sume 545,14€ a paprierové obrúsky v sume 12,88€
- Dátum doručenia: 30.06.2015
- Celková hodnota: 558,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.07.2015
- Poznámka: