Faktúra č. 285/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 285/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty kosačka v sume 27,08€
Dátum doručenia: 16.07.2019
Celková hodnota: 27,08 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.08.2019
Poznámka: