Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 273/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 10,40€
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 10,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť