Faktúra č. 259/17

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
IČO: 31678238
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 259/17
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€
Dátum doručenia: 08.09.2017
Celková hodnota: 133,74 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.09.2017
Poznámka: