Faktúra č. 257/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
IČO: 00685232
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 257/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny v sume 67,07€
Dátum doručenia: 30.06.2019
Celková hodnota: 67,07 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.07.2019
Poznámka: