Faktúra č. 231/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
IČO: 35697270
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 231/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 126,60€
Dátum doručenia: 11.06.2019
Celková hodnota: 126,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.06.2019
Poznámka: