Faktúra č. 209/17

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 209/17
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 24,84€ a motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874DP v sume 62,74€
Dátum doručenia: 10.07.2017
Celková hodnota: 87,58 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.07.2017
Poznámka: