Faktúra č. 204/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Brantner Poprad s.r.o.
IČO: 36444618
Adresa: Nová 76, 05801 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 204/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€
Dátum doručenia: 24.05.2019
Celková hodnota: 21,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.06.2019
Poznámka: