Faktúra č. 203/17
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
- IČO: 35697270
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203/17
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telefónne poplatky v mesiaci jún v sume 54,14€
- Dátum doručenia: 28.06.2017
- Celková hodnota: 54,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2017
- Poznámka: